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2018年度好运PK10區飛鸞中心小學部門決算公開

發布時間:2019-10-29 11:00     點擊數:     字體:       默認
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2018年度

 

好运PK10區飛鸞中心小學部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況 ................................4

一、部門主要職責 .................................4

二、部門決算單位基本情況 .........................6

三、部門主要工作總結..............................6

第二部分 2018年度部門決算表 ......................8

一、收入支出決算總表 .............................9

二、收入決算表 ............................ .....10

三、支出決算表 ..................................10

四、財政撥款收入支出決算總表 ....................10

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............11

六、一般公共預算財政撥款支出決算明表..............11

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ..........12

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........14

九、 部門決算相關信息統表 ........................14

十、 政府采購情表 ................................15

第三部分 2018年度部門決算情況說明 ...............15

一、收入支出決算總體情況說明 ....................15

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........16

三、政府性基金支出決算情況說明 ..................17

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....17

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..............................................18

六、預算績效情況說明.............................18

七、其他重要事項情況明...................... ....18

第四部分 名詞解釋 ...............................20

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

飛鸞中心小學部門的主要職責是:

(一)、堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨和國家的教育方針、政策法令,認真執行上級黨委和教育行政部門的指示、決定,堅持依法治校,依法護校,充分尊重師生員工的法定權利,積極督促師生員工履行法定義務,努力培養德智體全面發展的社會主義建設者和接班人。

(二)、尊重學校的歷史傳統,不斷更新教育觀念,構建具有超前性、現實性、整體性、實驗性及靈活性的學校發展規劃。建立健全學校管理網絡及規章制度,負責學校的教育、教學、科研、人事、財務、總務、安全保衛等工作,對學校的重大工作和重大改革措施負責決策并組織實施。

(三)、堅持教書育人、管理育人、服務育人,以學校、學生發展為本的原則,堅持學校教育與家庭教育、社會教育的有機結合,用實事求是的思維方法理解并實施“以德育為核心、以創新精神和實踐能力為重點的素質教育”,切實加強和不斷改進學校德育工作。堅持學校工作為教學為主,遵循教育規律與學生認知特點組織教學,大面積提高教育質量。

(四)、在核定的人員編制內,負責校內機構設置、人員調配、聘任、考核等工作,加強教師隊伍和管理隊伍建設,努力創造條件,提高學校教師員工的綜合素質。

(五)、堅持管好、用好學校經費,提高辦學效益。嚴格執行國家財經紀律和財務制度,對核定的辦學經費統籌使用,積極開展勤工儉學,不斷完善學校的分配方案,努力改善教師員工的工作、學習、生活條件。

(六)、指導學校教工會、共青團、學生會、少先隊開展活動,指導學校群眾組織開展各項工作。

(七)、堅持校長負責制,堅持師生員工團結合作。定期主持召開校長辦公會議和中層干部參加的校務會議及有關的校務擴大會議,在辦學實踐中及時交流思想、研究情況,以不斷更正、完善辦法策略。

(八)、堅持學校校務公開,深入師生,關愛師生,充分發揮師生員工在學校管理中的主人翁作用,堅持民主管理和民主監督,團結、依靠師生員工辦好學校。定期向師生員工匯報、介紹學校工作,使學校在管理中,議政充分民主,行政雷厲風行,監政及時到位。

(九)、堅持政治理論學習和業務能力培養,堅持建立正確有效的學校價值體系和校園文化,使學校管理與教育教學各項工作都在文化的意義上展開,不斷完善和提高學校的整體形象與自信。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,寧德市好运PK10區飛鸞中心小學包括1個單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市好运PK10區飛鸞中心小學

財政撥款

63

107

三、部門主要工作總結

2018年,飛鸞小學的主要任務是在區教育局和鎮黨委、政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大精神,堅持黨的教育方針,堅持立德樹人,全面落實區教育局各項工作部署,深化基礎教育改革,優化教育資源配置,持續推進素質教育,全面提高教育質量,推動轄區學校教育工作健康、優質發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)加強學校黨建工作

1、推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。

2、抓學校思想政治工作。

3、落實黨內政治生活制度。

4、大力推進學校作風建設。

5、嚴抓黨風廉政建設和反腐敗工作。

6、注重發揮學校黨組織作用。

7、嚴抓意識形態工作。

(二)加強校本教研工作,突出教學中心地位和質量核心地位。

1、明確方向,向目標管理要質量。

2 鞏固教學評估成果,向教學常規管理要質量。

3、注重骨干教師的培養和青年教師的使用,向“教師素質提升”活動要質量。

4、以質量監控為抓手,向質量監控體系要質量。一是注重教學研究實效。二是規范課題管理和推廣應用。三是組織各學科教師學習課程標準,掌握本冊教材的教學總要求,熟悉單元教學要求,單元教學重難點,制定詳細的單元教學策略和教學計劃。四是豐富教研形式,以問題為導向開展教研活動,解決課堂教學過程中的實際問題。五是實行 135”高效課堂推進策略。

 

(三)注重校園文化建設,扎實開展各項專題教育活動 

1、德育工作彰顯特色。

2、提高學校精細化管理水平。

3、藝術體育講求實效。

四、加大硬件投入,促進教育均衡發展

五、注重校園安全和后勤服務管理

六、幼兒教育穩中有升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

 

附件1                     收支決算總表

編制單位:寧德市好运PK10區飛鸞中心小學    2018年度        金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

1,524.86

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

38.39

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

1,639.23

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

68.60

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1,631.85

本年支出合計

1,639.23

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

21.11

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

21.11

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

21.11

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

 

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

    年末結轉和結余

13.72

      經營結余

 

      基本支出結轉

13.72

 

 

        其中:財政撥款結轉

13.72

 

 

      項目支出結轉和結余

 

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

 

 

      經營結余

 

合計

1,652.96

合計

1,652.96

2. 收入決算表

 
 

 

3. 

 
 
支出決算表

4. 

 
 
財政撥款收入支出決算總表

5. 

 
 
一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

6. 

 
 
一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

 

 

 

7. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7      

          

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:寧德市好运PK10區飛鸞中心小學

2018年度

 

金額單位:萬元

    

     

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

 

         

1,512.24

1,423.27

88.97

301

工資福利支出

1,372.59

1,372.59

 

30101

  基本工資

460.88

460.88

 

30102

  津貼補貼

239.20

239.20

 

30103

  獎金

 

 

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

30107

  績效工資

254.73

254.73

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

158.68

158.68

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

72.10

72.10

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

  其他社會保障繳費

4.36

4.36

 

30113

  住房公積金

82.98

82.98

 

30114

  醫療費

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

99.66

99.66

 

302

商品和服務支出

66.60

 

66.60

30201

  辦公費

4.36

 

4.36

30202

  印刷費

3.26

 

3.26

30203

  咨詢費

0.43

 

0.43

30204

  手續費

0.07

 

0.07

30205

  水費

0.68

 

0.68

30206

  電費

3.27

 

3.27

30207

  郵電費

2.67

 

2.67

30208

  取暖費

 

 

 

30209

  物業管理費

0.69

 

0.69

30211

  差旅費

1.57

 

1.57

30212

  因公出國()費用

 

 

 

30213

  維修()

21.58

 

21.58

30214

  租賃費

0.12

 

0.12

30215

  會議費

 

 

 

30216

  培訓費

0.35

 

0.35

30217

  公務接待費

0.69

 

0.69

30218

  專用材料費

9.17

 

9.17

30224

  被裝購置費

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

30226

  勞務費

4.32

 

4.32

30227

  委托業務費

 

 

 

30228

  工會經費

9.07

 

9.07

30229

  福利費

1.78

 

1.78

30231

  公務用車運行維護費

 

 

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.53

 

2.53

303

對個人和家庭的補助

50.69

50.69

 

30301

  離休費

 

 

 

30302

  退休費

 

 

 

30303

  退職()

 

 

 

30304

  撫恤金

 

 

 

30305

  生活補助

2.25

2.25

 

30306

  救濟費

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

48.43

48.43

 

310

資本性支出

22.37

 

22.37

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

31002

  辦公設備購置

0.52

 

0.52

31003

  專用設備購置

20.43

 

20.43

31005

  基礎設施建設

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

31099

  其他資本性支出

1.42

 

1.42

312

對企業補助

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

9. 部門決算相關信息統計表

 

 

 

 

 

 

 

10. 政府采購情況表

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年飛鸞中心小學年初結轉和結余21.11萬元,本年收入1,631.85萬元,本年支出1,639.23萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余13.72萬元。

(一)2018年收入1,631.85萬元,比2017年決算數增加238.01萬元,增長17.08具體情況如下:

1.財政撥款收入1,524.86萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入38.39萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入68.60萬元。

(二)2018年支出1,639.23萬元,比2017年決算數增加266.33萬元,增長19.40具體情況如下:

1.基本支出1,619.23萬元。其中,人員支出1,498.58萬元,公用支出120.66萬元。

2.項目支出20.00萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出1,532.24萬元,比上年決算數增加216.67萬元,增長16.47%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)工資福利支出(項級科目)1372.59萬元,較上年決算數增加271.88萬元,增長24.7%。主要原因是教師工資增長以及住房公積金的計入。

(二)商品和服務支出(項級科目)66.6萬元,較上年決算數增加16.9萬元,增長34%。主要原因是辦公費、修繕費等開支的增多。

(三)對個人和家庭的補助(項級科目)50.69萬元,較上年決算數減少60.05萬元,下降54.23%。主要原因是往年住房公積金計入對個人和家庭的補助,本年度轉至工資福利支出。

(四)資本性支出(項級科目)42.37萬元,較上年決算數減少12.05萬元,下降22.14%。主要原因是設備購置減少。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%主要原因是本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,512.24萬元,其中:

(一)人員經費1,423.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費88.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.69萬元,同比下降14.81%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%
    (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0%
  (三)公務接待費0.69萬元。主要用于教育管理和交流、教學科研活動及學術交流等方面的接待活動等方面的接待活動,累計接待10批次、接待總人數84。與2017年相比, 公務接待費支出下降14.81%,主要是: 嚴格控制接待費開支。

六、預算績效情況說明

本單位2018年度無績效。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額28.41萬元,其中:政府采購貨物支出28.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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