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2018年度好运PK10區經濟和信息化局部門決算

發布時間:2019-10-30 14:54     點擊數:     字體:       默認
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寧區工信[2019]105號

 

寧德市好运PK10區工業和信息化局關于

公開2018年度部門算及“三公”

經費決的通知

 

按照《寧德市好运PK10區財政局關于批復好运PK10區經濟和信息化局2018年度部門決算的通知》(寧區財企[2019]57號及《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》(閩財預〔2017〕38號)的要求,現將我單位2018年部門決算及“三公”經費決算情況進行公開。

 

                     寧德市好运PK10區工業和信息化局

2019年10月28日

寧德市好运PK10區工業和信息化局辦公 20191028日印發

 

 

2018年度

 

好运PK10區經濟和信息化局部門決算

  

 

 

 

 

  

第一部分 部門概況 5

一、部門主要職責 5

二、部門決算單位基本情況 6

三、部門主要工作總結 6

第二部分 2018年度部門決算表 9

1. 收入支出決算總表 9

2. 收入決算表 10

3. 支出決算表 11

4. 財政撥款收入支出決算總表 12

5、一般公共預算財政撥款支出決算表 13

6、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 14

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 14

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 16

9、部門決算相關信息統計表 17

10、政府采購情況表 17

第三部分 2018年度部門決算情況說明 18

一、收入支出決算總體情況說明 18

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明 18

三、政府性基金支出決算情況說明 20

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 20

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明 21

六、 預算績效情況說明 22

七、其他重要事項說明 22

第四部分 名詞解釋 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

好运PK10區經信局的主要職責是:

(一)貫徹執行國家、省、市經濟和信息化發展戰略、法律法規和政策;擬訂并組織實施全區新型工業化、信息化的規劃、計劃、及政策措施,推進現代產業體系建設,指導、監督、檢查執行情況;參與擬訂全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;

(二)負責監測分析全區工業和信息化經濟運行態勢,并發布相關信息;

(三)負責擬訂并組織實施我區產業發展、結構調整升級的政策措施,負責提出工業和信息化領域固定資產投資方向,按規定負責管理工業和信息化領域企業投資項目,指導推進企業技術改造;

(四)負責相關能源行業管理;

(五)負責全區節能監督管理;

(六)負責原材料工業、裝備工業、電子信息工業、軟件和信息服務業以及民爆器材等行業管理工作;

(七)負責指導和服務企業改革和發展,牽頭擬訂促進中小企業發展的政策措施,負責建立和完善中小企業服務體系和融資擔保體系,引導和支持企業提升經營管理水平,負責指導和服務全區鄉鎮企業的有關工作,依法指導企業法律顧問工作;

(八)負責牽頭協調推進戰略性新興產業發展;負責擬訂并組織實施促進企業技術創新的政策措施;指導引進重大技術裝備的消化創新;承擔指導協調企業技術創新公共服務平臺建設有關工作;指導和推動產學研聯合,組織實施重大產業示范工程;

(九)負責協調、指導生產性服務業發展,研究提出相關政策措施,推進制造業和服務業融合發展;

(十)負責指導全區信息產業發展;

(十一)組織開展區域性橫向經濟技術協作活動;

(十二)負責協調推進信息消費工作,會同有關部門研究提出相關意見和措施并組織實施;

(十三)負責組織協調有關部門做好支前工作,承擔區國防動員委員會支前辦公室的日常工作;

(十四)承辦區委、區政府交辦的其他事項;

二、部門決算單位基本情況

區經信局包括12個機關行政處室及3個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

經信局

全額撥款

17

12

經濟技術開發辦

差額撥款

7

5

節能監察中心

全額撥款

4

4

蔬菜科技試驗站

自收自支

5

3

三、部門主要工作總結

2018年是實施十三五規劃的重要一年,面對經濟下行的壓力,在區委、區政府的正確領導下,我局緊緊圍繞全區經濟發展的各項目標任務,以一轉三抓比貢獻“抓動能轉換”為抓手,加強對企業的引導、協調和服務,推進我區工業經濟實現持續、平穩、健康的發展。

全區63家規模以上工業企業1-12月累計實現工業總產值425億元,同比增長29.5%,累計工業增加值同比增長24.4%,增加值增速位居全市第一。

(一)工業經濟運行特點。六大產業呈現“四升兩降”。1-12月,好运PK10區規上工業總產值總體實現穩定增長,六大產業呈現“四升兩降”。一是鋰電新能源行業2家企業累計實現工業產值235.92億(好运PK10部分),同比增長31.7%,其工業產值占好运PK10區規上工業總產值的55.5%,拉動全區規上工業增長17.3個百分點,對全區規上工業增長貢獻率達58.5%;二是冶金機電行業8家企業累計實現工業產值49.45億,同比增長268.1%;三是陶瓷建材行業6家企業累計實現工業產值7.66億,同比增長27.3%;四是電力工業4家企業累計實現工業產值62.79億,同比增長13.0%;五是食品工業35家企業累計實現工業產值66.64億,同比下降6.7%;六是其他輕工行業8家企業累計實現工業產值2.62億,同比下降21.7%。

(二)新增長點項目進展順利。1-12月列入省市新增工業產值2000萬元以上的新增長點項目4個,累計實現工業產值280億,新增工業產值92億,對全區規上工業總產值增長貢獻率達95.3%。

(三)工業用電量保持穩定增長。1-12月累計工業用電量24.96億千瓦時,同比增長33.58%,主要是聯德、新能源、中銅等企業生產用電增長拉動。

(四)工業投資和技改投資情況。1-12月累計完成工業投資同比增長15.1%,其中,非新建工業投資同比下降58.4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

1. 收入支出決算總表 

                                                             金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

521.37

一、一般公共服務支出

303.70

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

329.94

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

56.76

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

16.18

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

64.61

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.07

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

357.28

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

851.31

本年支出合計

819.60

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

31.72

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

17.45

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

13.83

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

14.27

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

14.27

    年末結轉和結余

63.43

      經營結余

 

      基本支出結轉

50.65

 

 

        其中:財政撥款結轉

46.40

 

 

      項目支出結轉和結余

12.78

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

12.60

 

 

      經營結余

 

合計

883.03

合計

883.03

 

 

 

 

 

2. 收入決算表 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

851.31

521.37

 

 

 

 

329.94

201

一般公共服務支出

297.20

297.20

 

 

 

 

 

20113

商貿事務

297.20

297.20

 

 

 

 

 

2011301

  行政運行

262.56

262.56

 

 

 

 

 

2011350

  事業運行

34.64

34.64

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

56.76

56.76

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

35.96

35.96

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

18.37

18.37

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

17.59

17.59

 

 

 

 

 

20806

企業改革補助

20.80

20.80

 

 

 

 

 

2080699

  其他企業改革發展補助

20.80

20.80

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.18

16.18

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

16.18

16.18

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

7.77

7.77

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

6.27

6.27

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

2.14

2.14

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

102.00

102.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企業發展和管理支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企業發展和管理支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

95.00

95.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.07

21.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

19.06

19.06

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

2.01

2.01

 

 

 

 

 

229

其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

22999

其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

2299901

  其他支出

358.10

28.15

 

 

 

 

329.94

 

3. 支出決算表

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

819.60

451.53

368.07

 

 

 

201

一般公共服務支出

303.70

302.03

1.67

 

 

 

20113

商貿事務

303.70

302.03

1.67

 

 

 

2011301

  行政運行

267.39

267.39

 

 

 

 

2011350

  事業運行

34.64

34.64

 

 

 

 

2011399

  其他商貿事務支出

1.67

 

1.67

 

 

 

208

社會保障和就業支出

56.76

35.96

20.80

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

35.96

35.96

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

18.37

18.37

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

17.59

17.59

 

 

 

 

20806

企業改革補助

20.80

 

20.80

 

 

 

2080699

  其他企業改革發展補助

20.80

 

20.80

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.18

16.18

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

16.18

16.18

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

7.77

7.77

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

6.27

6.27

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

2.14

2.14

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

64.61

44.61

20.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.07

21.07

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

19.06

19.06

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

2.01

2.01

 

 

 

 

229

其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

22999

其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

2299901

  其他支出

357.28

31.68

325.60

 

 

 

 

4. 財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

521.37

一、一般公共服務支出

303.70

303.70

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

56.76

56.76

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

16.18

16.18

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

64.61

64.61

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.07

21.07

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

28.15

28.15

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

521.37

本年支出合計

490.48

490.48

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

28.10

年末財政撥款結轉和結余

58.99

58.99

 

一、一般公共預算財政撥款

28.10

    基本支出結轉

46.40

46.40

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

12.60

12.60

 

 

 

 

 

 

 

總計

549.47

總計

549.47

549.47

 

 

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

490.48

448.00

42.47

2011301

行政運行

267.39

267.39

 

2011350

事業運行

34.64

34.64

 

2011399

其他商貿事務支出

1.67

 

1.67

2080501

歸口管理的行政單位離退休

18.37

18.37

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

17.59

17.59

 

2080699

其他企業改革發展補助

20.80

 

20.80

2101101

行政單位醫療

7.77

7.77

 

2101102

事業單位醫療

6.27

6.27

 

2101103

公務員醫療補助

2.14

2.14

 

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

 

 

 

2159999

其他資源勘探電力信息等支出

64.61

44.61

20.00

2210201

住房公積金

19.06

19.06

 

2210203

購房補貼

2.01

2.01

 

2299901

其他支出

28.15

28.15

 

 

6、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

 

金額單位:萬元

項    目

合     計

經濟分類
科目編碼

科目名稱

合         計

490.48

301

工資福利支出

338.27

302

商品和服務支出

26.39

303

對個人和家庭的補助

105.45

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

0.36

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

20.00

307

債務利息及費用支出

 

399

其他支出

 

 

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

 

 

 

金額單位:萬元

項    目

合     計

人員經費

公用經費

經濟分類科目 編碼

科目名稱

合         計

448.00

422.93

25.08

301

工資福利支出

317.47

317.47

 

30101

  基本工資

90.33

90.33

 

30102

  津貼補貼

40.52

40.52

 

30103

  獎金

60.96

60.96

 

30106

  伙食補助費

16.18

16.18

 

30107

  績效工資

26.23

26.23

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

29.44

29.44

 

30109

  職業年金繳費

6.82

6.82

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

14.04

14.04

 

30111

  公務員醫療補助繳費

2.14

2.14

 

30112

  其他社會保障繳費

1.28

1.28

 

30113

  住房公積金

19.06

19.06

 

30114

  醫療費

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

10.48

10.48

 

302

商品和服務支出

24.72

 

24.72

30201

  辦公費

1.52

 

1.52

30202

  印刷費

1.07

 

1.07

30203

  咨詢費

2.00

 

2.00

30204

  手續費

 

 

 

30205

  水費

 

 

 

30206

  電費

 

 

 

30207

  郵電費

6.67

 

6.67

30208

  取暖費

 

 

 

30209

  物業管理費

 

 

 

30211

  差旅費

0.94

 

0.94

30212

  因公出國(境)費用

 

 

 

30213

  維修(護)費

 

 

 

30214

  租賃費

 

 

 

30215

  會議費

 

 

 

30216

  培訓費

0.10

 

0.10

30217

  公務接待費

0.13

 

0.13

30218

  專用材料費

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

30228

  工會經費

2.10

 

2.10

30229

  福利費

0.02

 

0.02

30231

  公務用車運行維護費

0.06

 

0.06

30239

  其他交通費用

8.44

 

8.44

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.65

 

1.65

303

對個人和家庭的補助

105.45

105.45

 

30301

  離休費

18.42

18.42

 

30302

  退休費

 

 

 

30303

  退職(役)費

 

 

 

30304

  撫恤金

16.36

16.36

 

30305

  生活補助

0.90

0.90

 

30306

  救濟費

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

69.77

69.77

 

310

資本性支出

0.36

 

0.36

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

31002

  辦公設備購置

0.36

 

0.36

31003

  專用設備購置

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

312

對企業補助

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

 

 

 

9、部門決算相關信息統計表 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

25.08

(一)支出合計

2

0.19

(一)行政單位

23

25.08

  1.因公出國(境)費

3

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

0.06

 

25

 

    (1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

0.06

(一)車輛數合計(輛)

27

 

  3.公務接待費

7

0.13

  1.副部(省)級及以上領導用車

28

 

    (1)國內接待費

8

0.13

  2.主要領導干部用車

29

 

         其中:外事接待費

9

 

  3.機要通信用車

30

 

    (2)國(境)外接待費

10

 

  4.應急保障用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

  6.特種專業技術用車

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

  7.離退休干部用車

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

  8.其他用車

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

2

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

15

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

10、政府采購情況表 

本單位2018年度沒有政府采購支出

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年好运PK10區經信局部門年初結轉和結余31.72萬元,本年收入851.31萬元,本年支出819.60萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余63.43萬元。

(一)2018年收入851.31萬元,比2017年決算數增加463.07萬元,增長119.27%,具體情況如下:

1.財政撥款收入521.37萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入329.94萬元。

(二)2017年支出819.60萬元,比2017年決算數增加442.89萬元,增長117.57%,具體情況如下:

1.基本支出451.53萬元。其中,人員支出426.10萬元,公用支出25.43萬元。

2.項目支出368.07萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出490.48萬元,比上年決算數增加118.23萬元,增長31.76%,具體情況如下:

(一)行政運行267.39萬元,較上年決算數減少4.82萬元,降低1.77%。主要原因是本年財政預算原列支本科目的事業人員財政配套經費至事業運行

(二)事業運行支出34.64萬元,較上年決算數增加34.64萬元,增長100%。主要原因是本年財政預算撥款將原列支行政運行”科目的事業人員財政配套經費調整至本科目。

(三)其他商貿事物支出1.67萬元,較上年決算數減少4.06萬元,降低70.86%。主要原因是閩東無線電廠動遷工作支出減少。

(四)歸口管理的行政單位離退休18.37萬元,較上年決算數增加1.94萬元,增長11.81%。主要原因是2018年離退休人員過節費和離休人員離休費增加。

(五)其他行政事業單位離退休支出17.59萬元,較上年決算數增加1.59萬元,增長9.94%。主要原因是補發死亡人員撫恤金。

(六)其他企業改革發展補助支出20.80萬元。較上年決算數增加20.80萬元,增長100%。主要原因是增加了區經濟技術協作公司職工及退休人員補繳社保費用支出。

(七)行政單位醫療7.77萬元,較上年決算數減少1.34萬元,降低14.71%。主要原因是本年財政預算將原列支本科目的事業人員財政配套經費調整至事業單位醫療”科目

(八)事業單位醫療6.27萬元,較上年決算數增加1.49萬元,增長31.17%。主要原因是本年財政撥款將原列支行政單位醫療科目的事業人員調整至本科目。

(九)公務員醫療補助2.14萬元,較上年決算數增加0.04萬元,增長1.9%

(十)其他資源勘探信息等支出64.61萬元,較上年決算數增加40.94萬元,增長172.96%。主要原因是開展抓動能轉換工作,增加此項工作經費的開支。

(十一)住房公積金19.06萬元,較上年決算數增加0.22萬元,增長1.17%。

(十二)購房補貼支出2.01萬元。較上年決算數增加2.01萬元,增長100%。主要原因是增加住房工齡補貼支出。

(十三)其他支出28.15萬元,較上年決算數增加26.49萬元,增長1595.78%。主要原因是財政追加2017年績效獎撥款。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出448.00萬元,其中:

(一)人員經費422.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費25.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款支出0.19萬元,同比下降86.33%。具體情況如下:

)因公出國(境)費0萬元。

(二)公務用車購置及運行費0.06萬元。其中:公務用車運行費0.06萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降95.68%,主要是:2018年5月公務用車調撥至區車改辦。
   (三)公務接待費0.13萬元。主要用于對外經濟貿易大學學生調研和招商引資方面的接待活動,累計接待2批次、接待總人數15。與2018年相比, 公務接待費支出增長100%,主要是:接待對外經濟貿易大學學生調研和其他縣局來我區開展招商引資對接工作

六、預算績效情況說明(本單位績效情況另行公開。)

、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2018年度機關運行經費支出25.08萬元,比上年決算數增長24.71%,主要是:2018年上汽等重點工業項目落地建設,我局工作業務量增大,導致相應運行經費支出增加。

(二)政府采購情況

本單位2018年度沒有政府采購支出。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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